六安市农业技术推广中心2023年单位预算-欧洲杯网络平台

六安市农业技术推广中心

2023年单位预算

目    录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年预算报表

1.六安市农业技术推广中心2023年收支总表

2.六安市农业技术推广中心2023年收入总表

3.六安市农业技术推广中心2023年支出总表

4.六安市农业技术推广中心2023年财政拨款收支总表

5.六安市农业技术推广中心2023年一般公共预算支出表

6.六安市农业技术推广中心2023年一般公共预算基本支出表

7.六安市农业技术推广中心2023年政府性基金预算支出表

8.六安市农业技术推广中心2023年国有资本经营预算支出表

9.六安市农业技术推广中心2023年基本支出总表

10.六安市农业技术推广中心2023年项目支出总表

11.六安市农业技术推广中心2023年政府采购支出表

12.六安市农业技术推广中心2023年政府购买服务支出表

13.六安市农业技术推广中心2023年“三公”经费支出预算表

14.六安市农业技术推广中心2023年项目支出绩效目标表

第三部分  2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据《关于市农业农村局所属事业单位机构编制调整的通知》（六编﹝2019﹞58号）文件规定，六安市农业技术推广中心主要职责是：

（一）贯彻执行有关农业技术推广工作的法律法规和方针政策。

（二）承担全市农业技术推广体系建设任务。组织实施主要农作物、经济作物、农业生产投入品的新品种、新技术、新成果引进、试验、示范、推广与保护以及此类重大项目的落实工作。

（三）负责全市农作物种子生产经营许可、农作物品种管理、农作物种子市场和种子质量监管，监督指导全市种子管理机构工作。

（四）拟订全市耕地保护与改良措施，负责土壤肥料技术推广、肥料监管及耕地质量的监测与保护，推进科学用肥。负责农作物病虫草鼠害监测、预报、防治，承担农业植物检疫、农药监管等工作。

（五）承担“一村一品”、农业信息、农业产业扶贫、农民教育培训、农村实用人才培养以及发展农民体育事业相关工作。

二、单位预算构成

六安市农业技术推广中心单位性质为事业单位。截至2022年12月，六安市农业技术推广中心实有各类人员      56人，其中在职18人、离休1人、退休37人。

三、2023年度主要工作任务

1. 聚焦重点任务，持续抓好粮食生产。一是严格落实粮食安全党政同责，坚决落实播种任务，稳定粮食面积。二是贯彻落实市委、市政府关于认真贯彻落实习近平总书记重要回信精神促进多种粮种好粮工作有关部署，大力推进科技强粮，优化品种结构，着力提高田间管理水平，“精耕细作”挖掘粮食生产潜能。三是优选主推品种，推行规模化种植，推进“按图索粮”，大力发展优质专用粮食及订单生产，提高种粮效益。四是因地制宜、高质量推进再生稻发展。五是强化技术服务，充分利用好主要粮油作物生产技术规程系列丛书，开展市、县、乡、村四级农技培训；组织相关产业体系专家、科技特派员员和农技人员深入田间地头精准指导，实行市包县、县包乡（镇）、乡（镇）包村的层层包联机制，深入一线进行指导，提高技术到位率。

2. 聚焦全产业链发展，培育特色产业。一是强化“菜篮子”市长负责制，积极发展设施蔬菜，促进蔬菜集中规模化种植，突出抓好城郊蔬菜发展和供肥蔬菜基地建设。二是依托区域资源禀赋，科学布局、合理控制产业发展规模，走差异化发展道路。三是培育加工龙头企业，推动一二三产业融合发展，因地制宜发展休闲采摘、观光旅游等新产业新业态，提升产业质量效益。四是强化品牌创建，支持企业“三品一标”认证工作。

3. 聚焦创新驱动，深入推进种业振兴行动。一是加快农业种质资源收集保存工作进度，统筹推进种质基因资源的有效保护和有序开发，新收集保存农业种质资源30份。二是落实创新驱动政策，融合推进种业创新攻关行动和种业企业扶优扶强行动。三是进一步推进区域性良种繁育基地建设，提升农作物供种保障能力。三是抓好农作物新品种展示示范，大力推广优质高产高抗农作物新品种、新类型，确保良种使用覆盖率稳定在98%以上。四扎实开展种子市场专项督查抽检工作，严格落实网格化监管和种子备案制度，保障农业生产用种安全。

4. 聚焦提质增效，推深做实农业“双减”。一是加强农业投入品监管，全面落实农药购买实名制，逐步推进化肥施用定额制。二是深化测土配方施肥，稳步提升技术覆盖率，集成推广施肥新技术、肥料新产品和施肥新方式。三是加强病虫监测预警，及时准确发布预报预警信息。四是融合推进推进绿色防控与统防统治，引导从以化学防治为主向全程绿色防控转变，不断提升病虫害防控水平。五是培育扶持社会化服务组织，提供专业化施肥用药服务。六是推动“双减”行动示范区建设。

第二部分  2023年单位预算表

六安市农业技术推广中心2023年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市农业技术推广中心2023年收支总表（附件表1）

2.六安市农业技术推广中心2023年收入总表（附件表2）

3.六安市农业技术推广中心2023年支出总表（附件表3）

4.六安市农业技术推广中心2023年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市农业技术推广中心2023年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市农业技术推广中心2023年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市农业技术推广中心2023年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市农业技术推广中心2023年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市农业技术推广中心2023年基本支出总表（附件表9）

10.六安市农业技术推广中心2023年项目支出总表（附件表10）

11.六安市农业技术推广中心2023年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市农业技术推广中心2023年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市农业技术推广中心2023年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市农业技术推广中心2023年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市农业技术推广中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市农业技术推广中心2023年收支总预算507.43万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出34.45万元、农林水支出447.13万元、住房保障支出25.84万元。

二、关于2023年收入总表的说明

六安市农业技术推广中心2023年收入预算507.43万元，收入全部是一般公共预算拨款收入较2022年预算增加183.90万元，增长56.84%，增长原因主要是人员奖金、退休费增加；社保、公积金基数调整增加。

三、关于2023年支出总表的说明

六安市农业技术推广中心2023年支出预算507.43万元，较2022年预算增加183.90万元，增长56.84%，增长原因主要是人员奖金、退休费增加；社保、公积金基数调整增加。其中，基本支出483.11万元，占95.21%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出24.32万元，占4.79%，主要用于促进我市优势特色产业向规模化、区域化、商品化、品牌化发展，提升我市农业种植技术水平，实现农业生产节本、提质、增收、增效。贯彻执行有关农技推广工作法规法律和方针政策，承担全市农技推广体系建设。组织实施主要农作物、经济作物、农业生产投入品的新品种、新技术、新成果引进、试验、示范、推广与保护以及此类重大项目的落实工作。承担土壤肥料技术推广、农作物病虫草害防治、农药监管、农作物品种的管理和种子市场质量监管、“一村一品”、农业信息、农业产业扶贫、农民教育培训、农村实用人才培养等相关工作。

    四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

六安市农业技术推广中心2023年财政拨款收支预算507.43万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入507.43万元。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出34.45万元，占6.79%；农林水支出447.13万元，占88.12%；住房保障支出25.84万元，占5.09%。

与2022年预算相比，收、支总计各增加183.90万元，增长56.84 %。主要原因：一是人员奖金、退休费增加；二是社保、公积金基数调整增加。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市农业技术推广中心2023年一般公共预算拨款507.43万元，较2022年预算拨款增加183.90万元，增长56.84%，主要原因：一是人员奖金、退休费增加；二是社保、公积金基数调整增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出34.45万元，占6.79%；农林水支出447.13万元，占88.12%；住房保障支出25.84万元，占5.09%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算422.81万元，较2022年预算增加183.29万元，增长76.52%，增长原因主要是人员增加，人员奖金、退休费增加。

2.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2023年预算24.32万元，较2022年预算减少15.68万元，下降39.20%，下降原因主要是单位项目预算资金缩减。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算34.45万元，较2022年预算增加9.30万元，增长36.98%，增长原因主要是人员增加，社保基数调整增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算25.84万元，较2022年预算增加6.98万元，增长37.01%，增长原因主要是人员增加，公积金基数调整增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

六安市农业技术推广中心2023年一般公共预算基本支出483.11万元，其中，人员经费444.26万元，公用经费38.85万元。

（一）人员经费444.26万元，主要包括:基本工资89.54万元、津贴补贴5.40万元、奖金63.62万元、伙食补助费6.84万元、绩效工资56.78万元、机关事业单位基本养老保险费34.45万元、职工基本医疗保险缴费10.62万元、其他社会保障缴费1.06万元、住房公积金25.84万元、其他工资福利支出8.45万元。

（二）公用经费38.85万元，主要包括：办公费2.20万元、邮电费4.00万元、差旅费3.00万元、会议费1.00万元、培训费0.50万元、公务接待费4.80万元、工会经费4.52万元、福利费0.08万元、公务用车运行维护费12.00万元、其他商品服务支出6.75万元。

（三）对个人和家庭的补助141.66万元，主要包括：离休费18.16万元、退休费115.57万元、抚恤金1.45万元、生活补助1.69万元、医疗费补助1.50万元、其他对个人和家庭的补助3.29万元。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

六安市农业技术推广中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

六安市农业技术推广中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

六安市农业技术推广中心2023年预算共安排项目支出24.32万元，较2022年预算减少62.68万元，下降72.01%，下降原因主要是2023年无上年结转结余项目资金，农业技术推广工作项目经费缩减。主要包括：本年财政拨款安排24.32万元（其中，一般公共预算拨款安排24.32万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元），财政专户管理资金安排0.00万元，单位资金安排0.00万元，财政拨款结转结余安排0.00万元。 

十、关于2023年政府采购支出表的说明

六安市农业技术推广中心2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

六安市农业技术推广中心2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

2023年，六安市农业技术推广中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算16.80万元，与2022年相比持平。其中因公出国（境）费0.00万元，公务接待费4.80万元，公务用车购置及运行费12.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费。支出预算4.80万元，与2022年相比持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算12.00万元，与2022年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费12.00万元，与2022年相比持平，主要原因是车辆无变动,主要用于开展业务使用。公务用车购置费0.00万元，与2022年相比持平，主要原因是无新增购入车辆，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2023年六安市农业技术推广中心编制项目绩效目标1个，预算资金24.32万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

六安市农业技术推广中心系非参公事业单位，无机关运行经费。2023年本单位1家单位（含六安市农业技术推广中心）运行经费财政拨款预算38.85万元，较2022年增加2.83万元，增长7.86%，增长主要原因是单位新增人员1名，机关运行经费增加。

（三）政府采购情况。

2023年六安市农业技术推广中心政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月，六安市农业技术推广中心固定资产总金额99.30万元，较上年增加3.13万元，其中，通用设备62.28万元、专用设备15.78万元、其他资产21.23万元。

单位车改后保留车辆3辆，其中：其他按照规定配备的公务用车2辆、执法执勤用车1辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0.00万元

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市农业技术推广中心2023年预算报表（14张）